Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета ина услуги водоснабжения по КГП "Алга-Жылу" за 2021 1 полугодие год
| Тарифная смета ина услуги водоснабжения по КГП "Алга-Жылу" за 2021 год | ||||||
| 1 полугодие | ||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2021 г. | факт 2021 год 1 полугодие | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 144659,57 | 93464,00 | -51196 | -0,35 |
| 2 | материальные затраты, всего | 41685,62 | 32489,00 | -9197 | -0,22 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 5141,00 | 6008,00 | 867 | 0,17 |
| 2,2 | топливо | *** | ||||
| 2,3 | ГСМ | *** | 3126,00 | 2400,00 | -726 | -0,23 |
| 2,4 | Энергия покупная | *** | 33419,00 | 24081,00 | -9338 | -0,28 |
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 88330,40 | 55933,00 | -32397 | -0,37 | |
| заработная плата | 76875,00 | 50713,00 | -26162 | -0,34 | ||
| социальный налог | 7611,00 | 4338,00 | -3273 | -0,43 | ||
| условно-накопительная | 3844,00 | -3844 | -1,00 | |||
| медстраховка | 882,00 | 882 | ||||
| амортизация | ||||||
| 2,5 | амортизация инвест | тыс тенге | 10233,30 | 4984,00 | -5249 | -0,51 |
| 2,8 | нормативные потери | м3 | 217,40 | 248,28 | 31 | 0,14 |
| *** | % | 16,50 | 33,20 | 17 | 1,01 | |
| *** | тыс. тенге | 29,00 | 29 | |||
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 4410,30 | 5042,00 | 632 | 0,14 |
| услуги связи | *** | 73,00 | 57,00 | -16 | -0,22 | |
| коммунальные услуги | *** | 870,00 | 918,00 | 48 | 0,06 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 2,00 | -2 | -1,00 | ||
| изготовление для вод. насосов | *** | |||||
| роялти | 3379,00 | 1931,00 | -1448 | -0,43 | ||
| проездные по поселкам | 86,00 | 131,00 | 45 | 0,52 | ||
| уст.газ.обор.рем.шин перевозки | 99,00 | 99 | ||||
| бурение скаважины | 1906,00 | 1906 | ||||
| Поверка счетчика | *** | |||||
| 3,00 | Расходы периода в т.ч. | *** | 12590,06 | 12544,00 | -46 | 0,00 |
| административные расходы | *** | 12590,06 | 12544,00 | -46 | 0,00 | |
| заработная плата АУП | *** | 7966,00 | 5506,00 | -2460 | -0,31 | |
| 3,2 | социальный налог | *** | 789,00 | 458,00 | -331 | -0,42 |
| условно-накопительная5% | 398,00 | -398 | -1,00 | |||
| медстраховка | 93,00 | 93 | ||||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 2162,00 | 2284,00 | 122 | 0,06 |
| 3,4 | прочие расходы | *** | 1275,00 | 4203,00 | 2928 | 2,30 |
| 4 | всего затрат | *** | 157249,63 | 110992,00 | -46258 | -0,29 |
| прибыль в т.ч. | *** | 0,00 | -43407,00 | -43407 | ||
| себестоимость 1 Гкал | *** | 0 | ||||
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 157249,63 | 67585,00 | -89665 | -0,57 |
| 6 | объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 949,98 | 747,484 | -202,496 | -0,21 |
| на сторону | 884,74 | 441,717 | -443,023 | -0,50 | ||
| собств.н. | 66,11 | |||||
| тариф | *** | 165,53 | 90,42 | |||
