Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги теплоснабжения за 2021 год по КГП Алга-Жылу" 1 полугодие
| Тарифная смета на услуги теплоснабжения за 2021 год по КГП Алга-Жылу" | ||||||
| 1 полугодие | ||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2021 г. | факт 2021 год 1 полугодие | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 144194,50 | 90783,00 | -53412 | -0,37 |
| 2 | материальные затраты, всего | 94028,40 | 54373,00 | -39655 | -0,42 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 5887,00 | 5320,00 | -567 | -0,10 |
| 2,2 | топливо | *** | 52334,00 | 26534,00 | -25800 | -0,49 |
| 2,3 | ГСМ | *** | 2019,00 | 1609,00 | -410 | -0,20 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 23873,00 | 15161,00 | -8712 | -0,36 |
| вода на производство | *** | 9916,00 | 5749,00 | -4167 | -0,42 | |
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 48086,12 | 28988,00 | -19098 | -0,40 | |
| заработная плата | 41850,000 | 26382,00 | -15468 | -0,37 | ||
| социальный налог | 4143,00 | 2183,00 | -1960 | -0,47 | ||
| условно-накопительная | 2093,00 | 0,00 | -2093 | -1,00 | ||
| медстраховка | 423,00 | 423 | ||||
| 2,5 | амортизация инвест | тыс тенге | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 2,6 | нормативные потери | гкал | 4310,00 | 593,00 | -3717 | -0,86 |
| % | 9,30 | 2,10 | -7 | -0,77 | ||
| тыс. тенге | 0 | |||||
| 2,7 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 2079,90 | 7422,00 | 5342 | 2,57 |
| услуги связи | *** | 24,00 | 11,00 | -13 | -0,54 | |
| коммунальные услуги | *** | 2026,00 | 4101,00 | 2075 | 1,02 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 10,00 | 0,00 | -10 | -1,00 | |
| раскредитовка вагона | *** | 20,00 | 0,00 | -20 | -1,00 | |
| казгидромет | 385,00 | 385 | ||||
| установка газового оборуд,датчик.шином | 2683,00 | 2683 | ||||
| установка газ.сч.замена батар | *** | 74,00 | 74 | |||
| услуги акватория ,теплоуют | 168,00 | 168 | ||||
| 3,00 | Расходы периода в т.ч. | *** | 18511,00 | 11974,00 | -6537 | -0,35 |
| административные расходы | *** | 18511,00 | 11974,00 | -6537 | -0,35 | |
| 3,1 | заработная плата АУП | *** | 11863,00 | 5256,00 | -6607 | -0,56 |
| 3,2 | социальный налог | *** | 1174,00 | 437,00 | -737 | -0,63 |
| условно-накопительная5% | 593,00 | 0,00 | -593 | -1,00 | ||
| медстраховка | 88,00 | 88 | ||||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 3091,00 | 2180,00 | -911 | -0,29 |
| 3,4 | прочие расходы | *** | 1790,00 | 4013,00 | 2223 | 1,24 |
| 4 | всего затрат | *** | 162705,43 | 102757,00 | -59948 | -0,37 |
| прибыль в т.ч. | *** | -2807,00 | ||||
| 5 | доходы на товарный объем | *** | 162705,43 | 99950,00 | -62755 | -0,39 |
| объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 41,850 | 27,872 | -14 | -0,33 | |
| на сторону | 40,960 | 26,620 | -14 | -0,35 | ||
| тариф | *** | 3887,65 | 3586,04 | -301,61 | -0,08 | |
