Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги теплоснабжения за 2020 год по КГП АлгаЖылу" 1 полугодие
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2020 г. | факт 2020 год 1 полугодие | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 148170,45 | 70972,00 | -77198 | -0,52 |
| 2 | материальные затраты, всего | 91870,85 | 42604,00 | -49267 | -0,54 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 5715,47 | 3594,00 | -2121 | -0,37 |
| 2,2 | топливо | *** | 50809,33 | 21919,00 | -28890 | -0,57 |
| 2,3 | ГСМ | *** | 1960,05 | 1157,00 | -803 | -0,41 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 23470,00 | 12558,00 | -10912 | -0,46 |
| вода на производство | *** | 9916,00 | 3376,00 | -6540 | -0,66 | |
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 48086,12 | 25169,00 | -22917 | -0,48 | |
| заработная плата | 41850,432 | 22912,00 | -18938 | -0,45 | ||
| социальный налог | 4143,19 | 1886,00 | -2257 | -0,54 | ||
| условно-накопительная | 2092,50 | 0,00 | -2093 | -1,00 | ||
| медстраховка | 371,00 | 371 | 0,00 | |||
| 2,5 | амортизация инвест | тыс тенге | 6133,83 | 0,00 | -6134 | -1,00 |
| 2,6 | капремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,7 | текущий ремонт | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,8 | нормативные потери | гкал | 4310,00 | 442,00 | -3868 | -0,90 |
| *** | % | 9,30 | 1,80 | -8 | -0,81 | |
| *** | тыс. тенге | 0 | 0,00 | |||
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 2079,60 | 3199,00 | 1119 | 0,54 |
| услуги связи | *** | 24,00 | 11,00 | -13 | -0,54 | |
| коммунальные услуги | *** | 2026,00 | 2743,00 | 717 | 0,35 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 9,64 | 5,00 | -5 | -0,48 | |
| раскредитовка вагона,ремонт двигателей | *** | 20,00 | -20 | -1,00 | ||
| казгидромет | 247,00 | 247 | 0,00 | |||
| установка газового оборуд машин | 23,00 | 23 | 0,00 | |||
| Поверка счетчика | *** | 170,00 | 170 | 0,00 | ||
| 3,00 | Расходы периода в т.ч. | *** | 18412,71 | 11264,00 | -7149 | -0,39 |
| административные расходы | *** | 18412,71 | 11264,00 | -7149 | -0,39 | |
| заработная плата АУП | *** | 11863,00 | 4699,00 | -7164 | -0,60 | |
| 3,2 | социальный налог | *** | 1174,40 | 387,00 | -787 | -0,67 |
| условно-накопительная5% | 593,00 | 0,00 | -593 | -1,00 | ||
| мндстраховка | 80,00 | 80 | 0,00 | |||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 3000,86 | 2036,00 | -965 | -0,32 |
| 3,4 | командировочные | *** | 105,70 | 14,00 | -92 | -0,87 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 172,00 | 289,00 | 117 | 0,68 |
| 3,6 | услуги банка | *** | 102,00 | 291,00 | 189 | 1,85 |
| 3,7 | прочие расходы | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,8 | канцтовары | *** | 133,85 | 325,00 | 191 | 1,43 |
| 3,8 | почтово-телеграфные | *** | 15,45 | 33,00 | 18 | 1,14 |
| 3,9 | типографские | *** | 41,00 | 92,00 | 51 | 1,24 |
| 3,10 | ГСМ | *** | 306,00 | 313,00 | 7 | 0,02 |
| 3,11 | информационные расходы | *** | 61,00 | 4,00 | -57 | -0,93 |
| 3,13 | услуги нотариуса. Бти | *** | 5,00 | 5 | 0,00 | |
| 3,14 | услуги сторонних организаций программа обеспечения Апро-Сервис | *** | 119,00 | 110,00 | -9 | -0,08 |
| 3,15 | пожарная сигнализация | *** | 13,00 | 13 | 0,00 | |
| 3,16 | экспертиза ИСТЭКО. | *** | 182,00 | 378,00 | 196 | 1,08 |
| 3,17 | амортизация | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,18 | повышение квалификации | *** | 82,00 | 111,00 | 29 | 0,35 |
| 3,19 | ДЭЗ,СЭС | *** | 92,00 | 96,00 | 4 | 0,04 |
| 3,2 | медосмотр работников | *** | 110,00 | 37,00 | -73 | -0,66 |
| 3,21 | услуги интернет, связь | *** | 139,00 | 150,00 | 11 | 0,08 |
| 3,22 | периодическая печать | *** | 6,18 | 8,00 | 2 | 0,29 |
| 3,23 | техосмотр автотранспорта | *** | 61,00 | 90,00 | 29 | 0,48 |
| 3,24 | изг.банеров.тех.пасп.бейджиков, прочие | *** | 265,00 | 265 | 0,00 | |
| 3,25 | материалы | *** | 154,00 | 154 | 0,00 | |
| 3,26 | услуги ТБО | *** | 11,20 | 128,00 | 117 | 10,43 |
| 3,27 | вознаграждение по кредиту | *** | 42,00 | -42 | -1,00 | |
| техэкспертиза | 1156,00 | 1156 | 0,00 | |||
| 4 | всего затрат | *** | 166583,16 | 82236,00 | -84347 | -0,51 |
| прибыль в т.ч. | *** | 4308,00 | 4308 | 0,00 | ||
| себестоимость 1 Гкал | *** | 0 | 0,00 | |||
| доходы на товарный объем | *** | 166583,16 | 86544,00 | -80039 | -0,48 | |
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 0 | 0,00 | ||
| объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 43,889 | 24,681 | -19 | -0,44 | |
| тыс.Гкал | 43,039 | 23,665 | -19 | -0,45 | ||
| тариф | *** | 3795,55 | 3506,50 | -289,05 | -0,08 |
