Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета по теплоснабжению за 2019 год по КГП "Алга-Жылу"
| Тарифная смета по теплоснабжению за 2019 год по КГП "Алга-Жылу" | ||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2019 г. | факт 2019 год | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенг | 140021,78 | 155543 | 15521 | 0,11 |
| 2 | материальные затраты всего: в т.ч. | 85170,39 | 94834 | 9664 | 0,11 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 10520,75 | 16448 | 5927 | 0,56 |
| 2,2 | топливо | *** | 44943,68 | 44637 | -307 | -0,01 |
| 2,3 | ГСМ | *** | 1902,96 | 2020 | 117 | 0,06 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 18887 | 22945 | 4058 | 0,21 |
| 2,5 | вода на производство | *** | 8916 | 8784 | -132 | -0,01 |
| 2,6 | Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 44742,03 | 42890 | -1852 | -0,04 |
| 2,6,1 | заработная плата | 40656,1 | 39172 | -1484 | -0,04 | |
| 2,6,2 | социальный налог | 3476,1 | 3220 | -256 | -0,07 | |
| 2,6,3 | условно-накопительная пенсия 5% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2,6,4 | медстраховка 1,5% | 609,84 | 498 | -112 | -0,18 | |
| 2,7 | амортизация инвестпрограммы | тыс тенге | 8030 | 10015 | 1985 | 0,25 |
| 2,8 | нормативные потери | гкал | 4310 | 6413 | 2103 | 0,49 |
| *** | % | 9,3 | 14 | 5 | 0,51 | |
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ,комуслуги,поверка счетчика) | *** | 2079,4 | 7804 | 5725 | 2,75 |
| охрана труда | *** | 9,36 | 32 | 23 | 2,42 | |
| услуги связи | *** | 24 | 23 | -1 | -0,04 | |
| коммунальные услуги | *** | 2026 | 5398 | 3372 | 1,66 | |
| раскредитовка вагона | *** | 20 | 19 | -1 | -0,05 | |
| устан.газового оборудования | *** | 348 | 348 | |||
| техобслуживание газовых установок | *** | 947 | 947 | |||
| энергоэкспертиза оборудования | *** | 400 | 400 | |||
| техобслуживание,казгидромет | 637 | 637 | ||||
| 3 | Расходы периода в т.ч. | *** | 17933,71 | 24251 | 6317 | 0,35 |
| Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | 0 | 0,00 | ||||
| 3,1 | заработная плата АУП | *** | 11529,4 | 11008 | -521 | -0,05 |
| 3,2 | социальный налог | *** | 985,8 | 880 | -106 | -0,11 |
| условно-накопительная пенсия 5% | *** | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| медстрахование 1,5% | *** | 172,9 | 135 | -38 | -0,22 | |
| 3,3 | налоговые платежи всего: | *** | 3472,16 | 4537 | 1065 | 0,31 |
| 3,4 | командировочные | *** | 102,6 | 99 | -4 | -0,04 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 172 | 790 | 618 | 3,59 |
| 3,6 | услуги связи, интернет | *** | 139 | 347 | 208 | 1,50 |
| 3,7 | услуги банка | *** | 102 | 401 | 299 | 2,93 |
| 3,8 | СЭС,ДЭЗ | *** | 92 | 334 | 242 | 2,63 |
| 3,9 | периодическая печать | *** | 6 | 13 | 7 | 1,17 |
| 3,10 | почтово-телеграфные расходы | *** | 15 | 182 | 167 | 11,13 |
| 3,11 | типографские расходы | *** | 41 | 159 | 118 | 2,88 |
| 3,12 | ГСМ | *** | 306 | 309 | 3 | 0,01 |
| 3,13 | информационные расходы | *** | 61 | 223 | 162 | 2,66 |
| 3,14 | медосмотр работников | *** | 110 | 131 | 21 | 0,19 |
| 3,15 | услуги по вывозу мусора | *** | 10,9 | 12 | 1 | 0,10 |
| 3,16 | канцтовары,ремонт картриджей | *** | 129,95 | 665 | 535 | 4,12 |
| 3,17 | экспертиза | *** | 182 | 320 | 138 | 0,76 |
| 3,18 | техосмотр автотранспорта | *** | 61 | 274 | 213 | 3,49 |
| 3,19 | повышение квалификации | *** | 82 | 165 | 83 | 1,01 |
| 3,20 | услуги програмного обеспечения | *** | 119 | 232 | 113 | 0,95 |
| 3,21 | выплата вознаграждения по кредиту "Нурлы-Жол" | *** | 42 | 112 | 70 | 1,67 |
| 3,22 | материалы | *** | 90 | 90 | ||
| 3,23 | Пр. техпаспортов, герб | *** | 737 | 737 | ||
| амортизация | *** | 99 | 99 | |||
| пожарная сигнализация | 245 | 245 | ||||
| услуги нотариуса,БТИ | *** | 699 | 699 | |||
| страхование работников | 1053 | 1053 | ||||
| всего затрат | *** | 157955,49 | 179794 | 21839 | 0,14 | |
| 4 | прибыль в т.ч. | *** | 0 | -41602 | -41602 | |
| всего доходов от реализации | *** | 157955,49 | 138192 | -19763,49 | -0,13 | |
| 5 | объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 41,81 | 39,274 | -2,54 | -0,06 |
| тыс.Гкал | 40,96 | 38,145 | -2,82 | -0,07 | ||
| тариф | *** | 3777,94 | 3518,66 | -259,28 | -0,07 | |
| 6 | Среднесп.числ. Всего | человек | 64 | 58 | -6,00 | -0,09 |
| Произв.перс. | 52 | 48 | -4,00 | -0,08 | ||
| АУП | 12 | 10 | -2,00 | -0,17 | ||
| Средне.мес.зарплата | тенге | 67949 | 72098 | 4149,00 | 0,06 | |
| произв.персонал | 65154 | 68007 | 2853,00 | 0,04 | ||
| АУП | 80065 | 91733 | 11668,00 | 0,15 | ||
