Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги водохозяйственной системы КГП "Алга-Жылу" за 2019 год
| Тарифная смета на услуги водохозяйственной системы КГП "Алга-Жылу" за 2019 год | ||||||
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2019 года | факт 2019 года | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 138471,53 | 201022 | 62550,47 | 0,45 |
| 1. | Материальные затраты,всего в т.ч. | -*- | 42916,6 | 44322 | 1405,4 | 0,03 |
| 1.1. | сырье и материалы | -*- | 8470,3 | 9231 | 760,7 | 0,09 |
| 1.2. | энергия покупная | -*- | 31500,1 | 31722 | 221,9 | 0,01 |
| 1.3. | ГСМ | -*- | 2946,2 | 3369 | 422,8 | 0,14 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего в т.ч. | -*- | 82228 | 83294 | 1066 | 0,01 |
| 2.1. | заработная плата | -*- | 74719 | 75957 | 1238 | 0,02 |
| 2.2. | социальный налог | -*- | 6388 | 6380 | -8 | 0,00 |
| условно-накопительная пенсия 5% | 0 | 0 | 0 | |||
| медстрахование 1.5% | 1121 | 957 | -164 | -0,15 | ||
| 3 | Потери | тыс. тенге | 52602 | 52602 | 0,00 | |
| тыс.м3 | 217,4 | 607,8 | 390,4 | 1,80 | ||
| % | 16,5 | 36,3 | 19,8 | 1,20 | ||
| 4 | Амортизация инвестпрограммы | -*- | 9381,2 | 14633 | 5251,8 | 0,56 |
| 5 | Прочие затраты | -*- | 3945,78 | 6171 | 2225,22 | 0,56 |
| 5,1 | затраты на охрану труда | -*- | 2,2 | 123 | 120,8 | 54,91 |
| 5,2 | устройство газового оборудования | 238 | 238 | |||
| 5,3 | услуги связи | -*- | 71 | 114 | 43 | 0,61 |
| 5,4 | коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 838,24 | 1001 | 162,76 | 0,19 |
| 5,5 | Роялти (НДПИ) | -*- | 2951 | 3911 | 960 | 0,33 |
| 5,6 | проездные по поселкам | 83 | 488 | 405 | 4,88 | |
| техобслуживание | 296 | 296 | ||||
| II | Расходы периода, всего в т.ч. | -*- | 11930,17 | 17888 | 5957,83 | 0,50 |
| Оплата труда всего: | ||||||
| 1,1 | заработная плата административного персонала | -*- | 7508,38 | 7887 | 378,62 | 0,05 |
| 1,2 | социальный налог | -*- | 641,97 | 664 | 22,03 | 0,03 |
| условно-накопительная пенсия 5% | -*- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| медстрахование 1.5% | -*- | 112,63 | 102 | -10,63 | -0,09 | |
| 1,3 | налоговые платежи | -*- | 2402 | 3426 | 1024 | 0,43 |
| 1,4 | командировочные расходы | -*- | 72 | 75 | 3 | 0,04 |
| 1,5 | коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 121 | 597 | 476 | 3,93 |
| 1,6 | услуги связи, интернет | -*- | 98 | 262 | 164 | 1,67 |
| 1,7 | услуги банка | -*- | 72 | 303 | 231 | 3,21 |
| 1,8 | СЭС3,ДЭЗ | -*- | 65 | 252 | 187 | 2,88 |
| 1,9 | канцтовары | -*- | 93,8 | 502 | 408,2 | 4,35 |
| 1,10 | почтово-телеграфные | -*- | 11 | 138 | 127 | 11,55 |
| 1,11 | типографские | -*- | 29 | 120 | 91 | 3,14 |
| 1,12 | периодическая печать | -*- | 4 | 10 | 6 | 1,50 |
| 1,13 | ГСМ | -*- | 216 | 233 | 17 | 0,08 |
| 1,14 | информационные расходы | -*- | 43 | 168 | 125 | 2,91 |
| 1,15 | медосмотр работников | -*- | 77 | 99 | 22 | 0,29 |
| 1,16 | услуги по вывозу мусора | -*- | 7,64 | 9 | 1,36 | 0,18 |
| 1,19 | экспертиза | -*- | 129 | 242 | 113 | 0,88 |
| 1,20 | техосмотр автотранспорта | -*- | 43 | 207 | 164 | 3,81 |
| 1,21 | повышение квалификации | -*- | 58 | 124 | 66 | 1,14 |
| 1,22 | выплаты по кредиту "Нурлы-Жол" | -*- | 42 | 85 | 43 | 1,02 |
| 1,23 | услуги програмного обеспечения | -*- | 84 | 176 | 92 | 1,10 |
| 1,24 | материалы | -*- | 68 | 68 | ||
| 1,25 | пр. тех паспорта,герб | -*- | 556 | 556 | ||
| услуги нотариуса,БТИ | 528 | 528 | ||||
| Амортизация | 75 | 75 | ||||
| страхование работников | 795 | 795 | ||||
| пожарная сигнализация | 185 | 185 | ||||
| III | Всего затрат | -*- | 150401,7 | 218910 | 68508,3 | 0,46 |
| IV | Прибыль | -*- | 0 | -79337 | -79337 | |
| V | Объемы оказываемых услуг | тыс.м3 | 947,85 | 1067,468 | 119,618 | 0,13 |
| на сторону | 881,74 | 959,384 | 77,644 | 0,09 | ||
| 0 | ||||||
| VI | Тариф (без НДС) | тенге | 158,67 | 130,75 | -27,92 | -0,18 |
| доход за вычетом необосн дохода | 150401,7 | 139573 | -10828,7 | -0,07 | ||
| среднесписочная чис. | человек | 102 | 111 | 9 | 0,09 | |
| Произв.персонал | человек | 94 | 102 | 8 | 0,09 | |
| АУП | человек | 8 | 9 | 1 | 0,13 | |
| Средн.мес.зарпл.всего | тенге | 67178 | 62946 | -4232 | -0,06 | |
| ПП | тенге | 66240 | 62056 | -4184 | -0,06 | |
| АУП | тенге | 78212 | 73028 | -5184 | -0,07 | |
