Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Смета на услуги канализационной системы КГП "Алга-Жылу" за 2019 год
| Смета на услуги канализационной системы КГП "Алга-Жылу" за 2019 год | ||||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2019 года | факт 2019 года | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 47 539,40 | 63310,38 | 15 770,98 | 0,33 |
| 1 | Материальные затраты,всего в т.ч. | 9 979,10 | 12344 | 2 364,90 | 0,24 | |
| 1.1. | сырье и материалы | 1 743,53 | 3165 | 1 421,47 | 0,82 | |
| 1.2. | энергия покупная | -*- | 7 348,60 | 8074 | 725,40 | 0,10 |
| 1.3. | ГСМ | -*- | 887 | 1105 | 218,00 | 0,25 |
| 2 | расходы на оплату труда в т.ч. | -*- | 23275 | 24732 | 1 457,00 | 0,06 |
| .2.1 | заработная плата | 21150 | 22618 | 1 468,00 | 0,07 | |
| .2.2 | социальный налог | -*- | 1808 | 1839 | 31,00 | 0,02 |
| .2.3 | условно-накопительная пенсия 5% | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| медстраховка 1.5% | 317 | 275 | -42,00 | -0,13 | ||
| 3 | Амортизация инвестпрограммы | -*- | 13 000,00 | 23297 | 10 297,00 | 0,79 |
| 4 | Прочие затраты | -*- | 1285,3 | 2937,38 | 1 652,08 | 1,29 |
| 4.1. | затраты на охрану труда | -*- | 4,37 | 4,38 | 0,01 | 0,00 |
| 4.2. | услуги связи | -*- | 23,92 | 34 | 10,08 | 0,42 |
| 4.3. | коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 1217 | 2523 | 1 306,00 | 1,07 |
| .4.4 | проездные (поселки) | -*- | 40 | 111 | 71,00 | 1,78 |
| ремонт шин. Техники | 90 | 90,00 | ||||
| .4.5 | Услуги сторонних организаций(Технолинк) | -*- | 175 | 175,00 | 0,00 | |
| II | Расходы периода, всего | -*- | 5273,1 | 6767 | 1494 | 0,28 |
| расходы на оплату труда в т.ч. | ||||||
| 5 | заработная плата административного персонала | -*- | 2939,04 | 2984 | 45 | 0,02 |
| .5.1 | социальный налог | -*- | 251 | 252 | 1 | 0,00 |
| условно-накопительная пенсия 5% | 0 | 0 | 0,00 | |||
| медстраховка 1.5% | 44,1 | 38 | -6 | -0,14 | ||
| .5.2 | налоговые платежи | -*- | 1258 | 1296 | 38 | 0,03 |
| коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 246,96 | 227 | -20 | -0,08 | |
| командировочные расходы | 24,96 | 28 | 3 | 0,12 | ||
| услуги связи, интернет | -*- | 35 | 99 | 64 | 1,83 | |
| услуги банка | -*- | 169 | 115 | -54 | -0,32 | |
| .5.3 | СЭС,ДЭЗ | -*- | 23 | 95 | 72 | 3,13 |
| периодическая печать | -*- | 2 | 4 | 2 | 1,00 | |
| канцтовары | -*- | 30 | 190 | 160 | 5,33 | |
| почтово-телеграфные | -*- | 4 | 52 | 48 | 12,00 | |
| типографские расходы | -*- | 10 | 45 | 35 | 3,50 | |
| услуги програмного обеспечения | -*- | 30 | 66 | 36 | 1,20 | |
| ГСМ | -*- | 78 | 88 | 10 | 0,13 | |
| информационные расходы | -*- | 16 | 64 | 48 | 3,00 | |
| медосмотр работников | -*- | 28 | 37 | 9 | 0,32 | |
| услуги по сбору мусора | -*- | 2,82 | 3 | 0 | 0,06 | |
| экспертиза | -*- | 46 | 91 | 45 | 0,98 | |
| техосмотр автотранспорта | -*- | 16 | 78 | 62 | 3,88 | |
| повышение квалификации | -*- | 21 | 47 | 26 | 1,24 | |
| выплата вознаграждения по кредиту "Нурлы-Жол" | -*- | 42 | 32 | -10 | -0,24 | |
| пр. тех паспортов.герб | 211 | 211 | ||||
| материалы | 26 | 26 | ||||
| услуги нотариуса,БТИ | 200 | 200 | ||||
| Амортизация | 28 | 28 | ||||
| пожарная сигнализация | 70 | 70 | ||||
| страхование работников | 301 | 301 | ||||
| III | Всего затрат | -*- | 52 812,50 | 70077,38 | 17 264,88 | 0,33 |
| IV | Прибыль | -*- | 0 | -24503,38 | -26345,38 | |
| доход от реализации | *** | 52 812,50 | 45574 | -7 238,50 | -0,14 | |
| V | Объемы оказываемых услуг | м3 | 543000 | 542621 | -379,00 | 0,00 |
| отпуск | 543000 | 483920 | -59 080,00 | -0,11 | ||
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 97,26 | 83,99 | -13,27 | -0,14 |
| списочная числен. | человек | 30 | 33 | 0 | 0 | |
| произ.персонал | человек | 25 | 29 | 0 | 0 | |
| АУП | человек | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Ср.мес.зарп.всего | тенге | 66914 | 64652 | -2262 | -0,03 | |
| ПП | тенге | 70498 | 64994 | -5504 | -0,08 | |
| АУП | тенге | 48984 | 62167 | 13183 | 0,27 | |
