Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета по теплоснабжению за 2019 год по КГП "Алга-Жылу" 1 полугодие.
| Тарифная смета по теплоснабжению за 2019 год по КГП "Алга-Жылу" | ||||||
| 1 полугодие. | ||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2019 г. | факт 20189 год 1 полугодие | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенг | 140021,89 | 84748 | -55274 | -0,39 |
| 2 | материальные затраты всего: в т.ч. | 83198,64 | 50364 | -32835 | -0,39 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 5549 | 7433 | 1884 | 0,34 |
| 2,2 | топливо | *** | 46943,68 | 25099 | -21845 | -0,47 |
| 2,3 | ГСМ | *** | 1902,96 | 944 | -959 | -0,50 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 18887 | 11939 | -6948 | -0,37 |
| 2,5 | вода на производство | *** | 9916 | 4949 | -4967 | -0,50 |
| 2,6 | Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 46713,85 | 23004 | -23710 | -0,51 |
| 2,6,1 | заработная плата | 40656,096 | 20972 | -19684 | -0,48 | |
| 2,6,2 | социальный налог | 4024,95 | 1754 | -2271 | -0,56 | |
| 2,6,3 | условно-накопительная пенсия 5% | 2032,8 | -2033 | -1,00 | ||
| 2,6,4 | медстраховка 1,5% | 0 | 278 | 278 | ||
| 2,7 | амортизация инвест | тыс тенге | 8030 | 8030 | 0 | 0,00 |
| 2,8 | нормативные потери | гкал | 4310 | 3988 | -322 | -0,07 |
| *** | % | 9,3 | 14,5 | 5 | 0,56 | |
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ,комуслуги,поверка счетчика) | *** | 2079,4 | 3350 | 1271 | 0,61 |
| охрана труда | *** | 9,36 | -9 | -1,00 | ||
| услуги связи | *** | 24 | 10 | -14 | -0,58 | |
| коммунальные услуги | *** | 2026 | 3014 | 988 | 0,49 | |
| раскредитовка вагона | *** | 20 | -20 | -1,00 | ||
| устан.газового оборудования | *** | 109 | 109 | |||
| казгидромет | *** | 98 | 98 | |||
| замена батареи | *** | 119 | 119 | |||
| 3 | Расходы периода в т.ч. | *** | 17933,79 | 11504 | -6430 | -0,36 |
| 3,1 | заработная плата АУП | *** | 11529,4 | 5314 | -6215 | -0,54 |
| 3,2 | социальный налог | *** | 1141,4 | 442 | -699 | -0,61 |
| условно-накопительная пенсия 5% | *** | 576 | -576 | -1,00 | ||
| медстрахование 1,5% | *** | 0 | 70 | 70 | ||
| 3,3 | налоговые платежи всего: | *** | 2913,46 | 2381 | -532 | -0,18 |
| 3,4 | командировочные | *** | 102,6 | 70 | -33 | -0,32 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 172 | 466 | 294 | 1,71 |
| 3,6 | услуги связи | *** | 139 | 168 | 29 | 0,21 |
| 3,7 | услуги банка | *** | 102 | 367 | 265 | 2,60 |
| 3,8 | СЭС,ДЭЗ | *** | 92 | 172 | 80 | 0,87 |
| 3,9 | периодическая печать | *** | 6 | -6 | -1,00 | |
| 3,10 | почтово-телеграфные расходы | *** | 15 | 81 | 66 | 4,40 |
| 3,11 | типографские расходы | *** | 41 | 82 | 41 | 1,00 |
| 3,12 | ГСМ | *** | 306 | 95 | -211 | -0,69 |
| 3,13 | информационные расходы | *** | 61 | 135 | 74 | 1,21 |
| 3,14 | медосмотр работников | *** | 110 | 44 | -66 | -0,60 |
| 3,15 | услуги по вывозу мусора | *** | 10,9 | 5 | -6 | -0,54 |
| 3,16 | канцтовары,ремонт картриджей | *** | 129,95 | 192 | 62 | 0,48 |
| 3,17 | экспертиза | *** | 182 | 179 | -3 | -0,02 |
| 3,18 | техосмотр автотранспорта | *** | 61 | 158 | 97 | 1,59 |
| 3,19 | повышение квалификации | *** | 82 | 102 | 20 | 0,24 |
| 3,20 | услуги програмного обеспечения | *** | 119 | 92 | -27 | -0,23 |
| 3,21 | выплата вознаграждения по кредиту "Нурлы-Жол" | *** | 42 | -42 | -1,00 | |
| 3,22 | материалы | *** | 162 | 162 | ||
| 3,23 | Пр. техпаспортов, герб | *** | 329 | 329 | ||
| амортизация | *** | 50 | 50 | |||
| услуги нотариуса,БТИ | *** | 348 | 348 | |||
| всего затрат | *** | 157955,68 | 96252 | -61704 | -0,39 | |
| 4 | прибыль в т.ч. | *** | 0 | -12647 | -12647 | |
| всего доходов от реализации | *** | 157955,68 | 83605 | -74351 | -0,47 | |
| 5 | объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 41,81 | 27,585 | -14 | -0,34 |
| тыс.Гкал | 40,96 | 23,597 | -17 | -0,42 | ||
| тариф | *** | 3777,94 | 3489,29 | -289 | -0,08 | |
| 6 | Среднесп.числ. Всего | человек | 64 | 58 | -6 | -0,09 |
| Произв.перс. | 52 | 48 | -4 | -0,08 | ||
| АУП | 12 | 10 | -2 | -0,17 | ||
| Средне.мес.зарплата | тенге | |||||
| произв.персонал | 65154 | 72819 | 7665 | 0,12 | ||
| АУП | 80065 | 88567 | 8502 | 0,11 | ||
