Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Смета на услуги канализационной системы КГП "Алга-Жылу" за 2019 год 1 полугодие
| Смета на услуги канализационной системы КГП "Алга-Жылу" за 2019 год | ||||||
| 1 полугодие | ||||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2019 года | факт 2019 года 1 полугодие | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 48 195,80 | 20796 | -41931 | -0,36 |
| 1 | Материальные затраты,всего в т.ч. | 10 635,50 | 6896 | -6219 | -0,58 | |
| 1.1. | сырье и материалы | 2 200,00 | 1487 | -2098 | -0,91 | |
| 1.2. | энергия покупная | -*- | 7 348,60 | 4972 | -3477 | -0,47 |
| 1.3. | ГСМ | -*- | 1087 | 437 | -644 | -0,62 |
| 2 | расходы на оплату труда в т.ч. | -*- | 24301 | 12694 | -12561 | -0,54 |
| .2.1 | заработная плата | 21150 | 11576 | -10630 | -0,52 | |
| .2.2 | социальный налог | -*- | 2094 | 971 | -1051 | -0,52 |
| .2.3 | условно-накопительная пенсия 5% | 1058 | -1017 | -1 | ||
| медстраховка 1.5% | 0 | 147 | 137 | |||
| 3 | Амортизация инвестпрограммы | -*- | 13 000,00 | |||
| 4 | Прочие затраты | -*- | 259,3 | 1206 | 147 | 0,57 |
| 4.1. | затраты на охрану труда | -*- | 4,37 | 101 | 24 | |
| 4.2. | услуги связи | -*- | 23,92 | 14 | -11 | -0,48 |
| 4.3. | коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 191 | 1051 | -11 | -0,06 |
| .4.4 | проездные (поселки) | -*- | 40 | 65 | 68 | 1,70 |
| .4.5 | Услуги сторонних организаций | -*- | 76 | 0 | ||
| II | Расходы периода, всего | -*- | 4616,6 | 3287 | -1330 | -0,29 |
| 5 | заработная плата административного персонала | -*- | 2939,04 | 1518 | -1292 | -0,46 |
| .5.1 | социальный налог | -*- | 290,96 | 127 | -129 | -0,46 |
| условно-накопительная пенсия 5% | 147 | -141 | -1,00 | |||
| медстраховка 1.5% | 20 | |||||
| .5.2 | налоговые платежи | -*- | 758 | 681 | -77 | -0,10 |
| коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 46,96 | 133 | 86 | 1,83 | |
| командировочные расходы | 24,96 | 20 | -24 | 0,00 | ||
| услуги связи, интернет | -*- | 35 | 48 | 13 | 0,37 | |
| услуги банка | -*- | 26 | 105 | 79 | 3,04 | |
| .5.3 | СЭС,ДЭЗ | -*- | 23 | 49 | 26 | 1,13 |
| периодическая печать | -*- | 2 | -2 | -1,00 | ||
| канцтовары | -*- | 30 | 56 | 26 | 0,87 | |
| почтово-телеграфные | -*- | 4 | 23 | 19 | 4,75 | |
| типографские расходы | -*- | 10 | 23 | 13 | 1,30 | |
| услуги програмного обеспечения | -*- | 30 | 26 | -4 | -0,13 | |
| ГСМ | -*- | 78 | 27 | -51 | -0,65 | |
| информационные расходы | -*- | 16 | 39 | 23 | 1,44 | |
| медосмотр работников | -*- | 28 | 13 | -15 | -0,54 | |
| услуги по сбору мусора | -*- | 2,82 | 1 | -2 | -0,65 | |
| экспертиза | -*- | 46 | 51 | 5 | 0,11 | |
| техосмотр автотранспорта | -*- | 16 | 45 | 29 | 1,81 | |
| повышение квалификации | -*- | 21 | 29 | 8 | 0,38 | |
| выплата вознаграждения по кредиту "Нурлы-Жол" | -*- | 42 | -42 | -1,00 | ||
| пр. тех паспортов.герб | 94 | 94 | ||||
| материалы | 46 | 46 | ||||
| услуги нотариуса,БТИ | 99 | 99 | ||||
| Амортизация | 14 | 14 | ||||
| III | Всего затрат | -*- | 52 812,40 | 24083 | -28729,4 | -0,54 |
| IV | Прибыль | -*- | 0 | -2151 | -100 | |
| доход от реализации | *** | 52812 | 21932 | -30880 | -0,58 | |
| V | Объемы оказываемых услуг | м3 | 543000 | 267999 | -333247 | -0,61 |
| отпуск | 543000 | 239424 | -333247 | -0,61 | ||
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 116,22 | 89,86 | -26,36 | -0,23 |
| списочная числен. | человек | 30 | 33 | 0 | 0 | |
| произ.персонал | человек | 25 | 28 | 0 | 0 | |
| АУП | человек | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Ср.мес.зарп.всего | тенге | |||||
| ПП | тенге | 70498 | 68905 | 4246 | 0,06 | |
| АУП | тенге | 48984 | 50600 | 9700 | 0,21 | |
