Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета по канализационной системы за 1 полугодие
| Тарифная смета на услуги канализационной системы КГП "Алга-Жылу" за 2018 год | ||||||
| 1 полугодие | ||||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2018 года | факт 2018 года 1 полугодие | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 57624,9 | 15694 | -41931 | -0,36 |
| 1 | Материальные затраты,всего в т.ч. | 10 703,70 | 4485 | -6219 | -0,58 | |
| 1.1. | сырье и материалы | 2 310,00 | 212 | -2098 | -0,91 | |
| 1.2. | энергия покупная | -*- | 7 348,60 | 3872 | -3477 | -0,47 |
| 1.3. | ГСМ | -*- | 1045,0 | 401 | -644 | -0,62 |
| 2 | расходы на оплату труда в т.ч. | -*- | 23366,0 | 10805 | -12561 | -0,54 |
| .2.1 | заработная плата | 20336,0 | 9706 | -10630 | -0,52 | |
| .2.2 | социальный налог | -*- | 2013,0 | 962 | -1051 | -0,52 |
| .2.3 | условно-накопительная пенсия 5% | 1017,0 | 0 | -1017 | -1,00 | |
| медстраховка 1.5% | 137 | 137 | ||||
| 3 | Амортизация инвестпрограммы | -*- | 23 297,8 | 0 | -23298 | -1,00 |
| 4 | Прочие затраты | -*- | 257,2 | 404 | 147 | 0,57 |
| 4.1. | затраты на охрану труда | -*- | 4,2 | 105 | 101 | 24,00 |
| 4.2. | услуги связи | -*- | 23,0 | 12 | -11 | -0,48 |
| 4.3. | коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 190,0 | 179 | -11 | -0,06 |
| .4.4 | проездные (поселки) | -*- | 40,0 | 108 | 68 | 1,70 |
| .4.5 | Услуги сторонних организаций | -*- | 0 | |||
| II | Расходы периода, всего | -*- | 4453,3 | 2868 | -1585 | -0,36 |
| 5 | заработная плата административного персонала | -*- | 2826,0 | 1534 | -1292 | -0,46 |
| .5.1 | социальный налог | -*- | 279,8 | 151 | -129 | -0,46 |
| условно-накопительная пенсия 5% | 141,0 | 0 | -141 | -1,00 | ||
| медстраховка 1.5% | 19 | |||||
| .5.2 | налоговые платежи в т.ч. | -*- | 729,0 | 677 | -52 | -0,07 |
| земельный налог | -*- | 82,0 | 15 | -67 | -0,82 | |
| охрана окружающей среды | 255,0 | 173 | -82 | -0,32 | ||
| транспортный | -*- | 85,0 | 29 | -56 | -0,66 | |
| имущественный | -*- | 307,0 | 460 | 153 | 0,50 | |
| .5.3 | Прочие затраты | -*- | 477,5 | 487 | 10 | 0,02 |
| III | Всего затрат | -*- | 62078,2 | 18562 | -43516 | -0,70 |
| IV | Прибыль | -*- | 0 | -100 | -100 | |
| доход от реализации | *** | 62078,2 | 18462 | -43616 | -0,70 | |
| V | Объемы оказываемых услуг | м3 | 543000,0 | 209753 | -333247 | -0,61 |
| отпуск | 543000,0 | 209753 | -333247 | -0,61 | ||
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 114,32 | 88,58 | -26 | -0,23 |
| оставшаяся сумма необоснованного тарифа | ||||||
| доходы за вычетом необоснованного тарифа | тыс.тенге | 62078,20 | 18462,00 | -43616 | -0,70 | |
| тариф за минусом необоснованного тарифа | тенге/м3 | 114,32 | 88,58 | -26 | -0,23 | |
| списочная числен. | человек | 30 | 30 | 0 | 0,00 | |
| произ.персонал | человек | 25 | 25 | 0 | 0,00 | |
| АУП | человек | 5 | 5 | 0 | 0,00 | |
| Ср.мес.зарп.всего | тенге | |||||
| ПП | тенге | 67787 | 72033 | 4246 | 0,06 | |
| АУП | тенге | 47100 | 56800 | 9700 | 0,21 | |
