Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета по теплоснабжению за 1 полугодие
| Тарифная смета по теплоснабжению за 2018год по КГП "Алга-Жылу" | |||||||
| 1 полугодие. | |||||||
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Принято в утвержденной смете 2018г. | факт 2018 год 1 полугодие | отклонение (+,-) | отклонение % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенг | 155032,0 | 78579 | -76453 | -0,49 | |
| 2 | материальные затраты всего: в т.ч. | 91875,9 | 50904 | -40972 | -0,45 | ||
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 5605,0 | 1022 | -4583 | -0,82 | |
| 2,2 | топливо | *** | 52164,8 | 34107 | -18058 | -0,35 | |
| 2,3 | ГСМ | *** | 1829,8 | 552 | -1278 | -0,70 | |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 22360,3 | 12303 | -10057 | -0,45 | |
| 2,5 | вода на производство | *** | 9916,0 | 2920 | -6996 | -0,71 | |
| 2,6 | Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 44917,1 | -44917 | -1,00 | ||
| 2,6,1 | заработная плата | 39092,4 | 21603 | -17489 | -0,45 | ||
| 2,6,2 | социальный налог | 3870,1 | 2099 | -1771 | -0,46 | ||
| 2,6,3 | условно-накопительная пенсия 5% | 1954,6 | 0 | -1955 | -1,00 | ||
| 2,6,4 | медстраховка 1,5% | 306 | 306 | ||||
| 2,7 | амортизация инвест | тыс тенге | 16162,0 | 0 | -16162 | ||
| 2,8 | нормативные потери | гкал | 4310,0 | 2122 | -2188 | -0,51 | |
| *** | % | 9,3 | 5 | -4 | -0,46 | ||
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ,комуслуги,поверка счетчика) | *** | 2077,0 | 3667 | 1590 | 0,77 | |
| 3,00 | Расходы периода в т.ч. | *** | 17300,1 | 10653 | -6647 | -0,38 | |
| 3,1 | заработная плата АУП | *** | 11086,0 | 5698 | -5388 | -0,49 | |
| 3,2 | социальный налог | *** | 1097,5 | 560 | -538 | -0,49 | |
| условно-накопительная пенсия 5% | 554,0 | 0 | |||||
| медстрахование 1,5% | 70 | 70 | |||||
| 3,3 | налоговые платежи всего: | *** | 2801,4 | 2517 | -284 | -0,10 | |
| 3,4 | земельный | *** | 139,0 | 55 | -84 | -0,60 | |
| 3,5 | охрана окружающей среды | *** | 999,0 | 644 | -355 | -0,36 | |
| 3,6 | транспортный налог | *** | 1545,0 | 109 | -1436 | -0,93 | |
| 3,7 | имущественный | *** | 1512,0 | 1709 | 197 | 0,13 | |
| 3,8 | прочие адм. расходы | *** | 1761,2 | 1808 | 47 | 0,03 | |
| 4 | всего затрат | *** | 172332,0 | 89232 | -83100 | 0,03 | |
| прибыль в т.ч. | *** | 0,0 | 13503 | 13503 | |||
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 172332,01 | 102735 | -69597,01 | -0,40 | |
| объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 41,810 | 27,846 | -13,964 | -0,33 | ||
| тыс.Гкал | 40,960 | 24,909 | -16,051 | -0,39 | |||
| 6 | тариф | *** | 4121,79 | 3204,48 | -917,31 | -0,22 | |
| Среднесп.числ. Всего | человек | 64 | 64 | 0 | 0,00 | ||
| Произв.перс. | 52 | 52 | 0 | 0,00 | |||
| АУП | 12 | 12 | 0 | 0,00 | |||
| Средне.мес.зарплата | тенге | ||||||
| произв.персонал | 62648 | 69240 | 6592 | 0,11 | |||
| АУП | 76986 | 87888 | 10902 | 0,14 | |||
