Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги канализационной системы КГП "Алга-Жылу" за 2017 год
Тарифная смета на услуги канализационной системы КГП "Алга-Жылу" за 2017 год
| № | Наименование | Ед. изм. | Принято в скорректированной сметея 2017 года | факт 2017 года | отклонение (+,-) | отклонение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 52065,9 | 34857 | -17209 | -0,36 |
| 1 | Материальные затраты,всего | 9 994,90 | 11113 | 1118 | 0,11 | |
| в том числе: | ||||||
| 1.1. | сырье и материалы | 1 651,00 | 1646 | -5 | 0,00 | |
| 1.2. | энергия покупная | -*- | 7 348,60 | 8323 | 974 | 0,13 |
| 1.3. | ГСМ | -*- | 995,0 | 1144 | 149 | 0,15 |
| 2.2. | расходы на оплату труда в т.ч. | -*- | 22349,0 | 21139 | -1210 | -0,05 |
| заработная плата | 20336,0 | 19193 | -1143 | -0,06 | ||
| 2.3. | социальный налог | -*- | 2013,0 | 1946 | -67 | -0,03 |
| Ремонт (текущий) | 0 | |||||
| Амортизация всего | -15506 | -15506 | ||||
| 3 | Амортизация | -*- | 19 464,6 | 0 | -19465 | -1,00 |
| 4 | Прочие затраты | -*- | 257,0 | 2605 | 2348 | 9,14 |
| 4.1. | затраты на охрану труда | -*- | 4,0 | 116 | 112 | 28,00 |
| 4.2. | услуги связи | -*- | 23,0 | 23 | 0 | 0,00 |
| 4.3. | коммунальные услуги (вода, канализация) | -*- | 190,0 | 2297 | 2107 | 11,09 |
| 4.4. | Услуги СЭС | 0 | ||||
| 4.5. | проездные (поселки) | 40,0 | 142 | 102 | 2,55 | |
| Услуги сторонних организаций | 27 | 27 | ||||
| II | Расходы периода, всего | -*- | 4872,9 | 6290 | 1417 | 0,29 |
| 5 | Общие и административные расходы, всего в том числе | -*- | 4872,9 | 6290 | 1417 | 0,29 |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | -*- | 2826,0 | 3053 | 227 | 0,08 |
| 5.2. | социальный налог | -*- | 279,8 | 322 | 42 | 0,15 |
| 5.3. | Амортизация | -*- | 9 | 9 | ||
| 5.4. | налоговые платежи и сборы | -*- | 894,0 | 1257 | 363 | 0,41 |
| 5.5. | командировочные расходы | -*- | 24,0 | 152 | 128 | 5,33 |
| 5.6. | коммунальные услуги | 43,0 | 227 | 184 | 4,28 | |
| 5.7. | интернет, связь | -*- | 35,0 | 78 | 43 | 1,23 |
| 5.8. | услуги банка | -*- | 226,0 | 171 | -55 | -0,24 |
| 5.9. | СЭС, ДЭЗ | -*- | 23,0 | 8 | -15 | -0,65 |
| 5.10. | периодическая печать | -*- | 2,0 | 2 | 0 | |
| 5.11. | расходы на канцтовары | -*- | 28,0 | 128 | 100 | 3,57 |
| 5.12. | почтово телеграфные расходы | -*- | 4,0 | 17 | 13 | 3,25 |
| 5.13. | типографские расходы | 10,0 | 35 | 25 | 2,50 | |
| 6 | другие (необходимо расшифровать) | -*- | 0 | |||
| 6.1. | пожарная сигнализация | 0,0 | 4 | 4 | ||
| 6.2. | Програмное обеспечение Апро-Сервис | 29,0 | 33 | 4 | 0,14 | |
| 6.3. | ГСМ | -*- | 78,0 | 102 | 24 | 0,31 |
| 6.4. | Информационные расходы | -*- | 16,0 | 36 | 20 | 1,25 |
| 6.5. | медосмотр работников | -*- | 28,0 | 27 | -1 | -0,04 |
| 6.6. | Услуги ТОО "Тазалык" (мусор) | -*- | 2,6 | 3 | 0 | 0,00 |
| 6.7. | материалы | -*- | 76 | 76 | ||
| 6.8. | экспертиза объектов | -*- | 146,0 | 94 | -52 | -0,36 |
| 6.9. | техосмотр автотранспорта | -*- | 16,0 | 25 | 9 | 0,56 |
| 6.10. | услуги нотариуса | -*- | 53 | 53 | ||
| 6.11. | повышение квалификации | -*- | 21,0 | 10 | -11 | -0,52 |
| 6.12. | заработная плата договорников | -*- | 0 | |||
| 6.13. | изготовление банеров.техпасп.бейждиков | -*- | 93 | 93 | ||
| 3.14. | вознаграждение по кредиту | -*- | 42,0 | 275 | 233 | 5,55 |
| III | Всего затрат | -*- | 56938,8 | 41147 | -15792 | -0,28 |
| IV | Прибыль | -*- | 0 | -570 | -570 | |
| V | себестоимость м3 | тенге/м3 | 0 | |||
| затраты на товарный объем | *** | |||||
| доход от реализации | *** | 56938,8 | 40577 | -16362 | -0,29 | |
| VI | Объемы оказываемых услуг | м3 | 543000,0 | 477055 | -65945 | -0,12 |
| отпуск | 543000,0 | 477055 | -65945 | -0,12 | ||
| Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 104,86 | 86,25 | -19 | -0,18 | |
| оставшаяся сумма необоснованного тарифа | 29,95 | |||||
| доходы за вычетом необоснованного тарифа | 56908,89 | 40577,00 | -16332 | |||
| тариф за минусом необоснованного тарифа | 104,80 | |||||
| штрафы.пени не входящие в АУП | 751,00 | 751 | ||||
| справочно: | 0 | |||||
| списочная числен. | человек | 30 | 30 | 0 | 0,00 | |
| произ.персонал | 25 | 25 | 0 | 0,00 | ||
| АУП | 5 | 5 | 0 | 0,00 | ||
| Ср.мес.зарп.всего | тенге | |||||
| ПП | 67787 | 63977 | -3810 | -0,06 | ||
| АУП | 47100 | 50883 | 3783 | 0,08 |
