Предоставление услуг по водоснабжению, водоотведению и услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией населения города Алги и населенных пунктов Алгинского района.
Тарифная смета на услуги водоотведения по КГП "Алга-Жылу" за 2020 год 1 полугодие
| № | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | факт 2020 год 1 полугодие | отклонение % | ||
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс тенге | 59300,1 | 18382 | -40918 | -0,69 |
| 2 | материальные затраты, всего | 10734,1 | 5037 | -5697 | -0,53 | |
| 2,1 | Сырье и материалы | *** | 2266 | 341 | -1925 | -0,85 |
| 2,2 | топливо | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,3 | ГСМ | *** | 1120 | 252 | -868 | -0,78 |
| 2,4 | Электроэнергия | *** | 7348,6 | 4444 | -2905 | -0,40 |
| 2,5 | вода на производство | *** | 0 | 0,00 | ||
| 2,6 | Расходы на оплату труда.всего,в т.ч. | *** | 25008 | 13051 | -11957 | -0,48 |
| заработная плата | 21765 | 11863 | -9902 | -0,45 | ||
| социальный налог | 2155 | 988 | -1167 | -0,54 | ||
| условно-накопительная | 1088 | 0 | -1088 | -1,00 | ||
| медстраховка | 200 | 200 | 0,00 | |||
| амортизация всего | 0 | 0,00 | ||||
| 2,7 | амортизация инвест | тыс тенге | 23297,8 | 0 | -23298 | -1,00 |
| 2,8 | капремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | *** | 0 | 0,00 | ||
| текущий ремонт | *** | 0 | 0,00 | |||
| 2,9 | другие затраты (,связь,ТБ) | *** | 260,1 | 294 | 34 | 0,13 |
| услуги связи | *** | 24,64 | 17 | -8 | -0,31 | |
| коммунальные услуги | *** | 191 | 95 | -96 | -0,50 | |
| охрана труда (спецодежда,мыло) | *** | 4,5 | 14 | 10 | 2,11 | |
| устройство газ. оборудования | 31 | 31 | 0,00 | |||
| проездные | 40 | 99 | 59 | 1,48 | ||
| технолинк,техобслуживание | *** | 38 | 38 | 0,00 | ||
| 3 | Расходы периода в т.ч. | *** | 4739,9 | 3667 | -1073 | -0,23 |
| административные расходы | *** | 4739,9 | 3667 | -1073 | -0,23 | |
| 3,1 | заработная плата АУП | *** | 3024 | 1530 | -1494 | -0,49 |
| 3,2 | социальный налог | *** | 299,38 | 126 | -173 | -0,58 |
| условно-накопительная5% | 151 | 0 | -151 | -1,00 | ||
| медстраховка | 26 | 26 | 0,00 | |||
| 3,3 | налоговые платежи | *** | 781 | 663 | -118 | -0,15 |
| 3,4 | командировочные | *** | 26 | 5 | -21 | -0,81 |
| 3,5 | коммунальные услуги | *** | 48 | 94 | 46 | 0,96 |
| 3,6 | услуги банка | *** | 26 | 95 | 69 | 2,65 |
| 3,7 | прочие расходы | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,8 | канцтовары | *** | 31 | 106 | 75 | 2,42 |
| 3,8 | почтово-телеграфные | *** | 4 | 11 | 7 | 1,75 |
| 3,9 | типографские | *** | 10 | 30 | 20 | 2,00 |
| 3,1 | ГСМ | *** | 78 | 102 | 24 | 0,31 |
| 3,11 | информационные расходы | *** | 16 | 1 | -15 | -0,94 |
| 3,13 | услуги нотариуса,бти | *** | 2 | 2 | 0,00 | |
| 3,14 | услуги сторонних организаций программа обеспечения Апро-Сервис | *** | 30 | 36 | 6 | 0,20 |
| 3,15 | программа по охране ОВОС и ПНРО | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,16 | экспертиза, ПЭК ПДС | *** | 46 | 123 | 77 | 1,67 |
| 3,17 | амортизация | *** | 0 | 0,00 | ||
| 3,18 | повышение квалификации | *** | 21 | 36 | 15 | 0,71 |
| 3,19 | ДЭЗ,СЭС | *** | 23 | 31 | 8 | 0,35 |
| 3,2 | медосмотр работников | *** | 28 | 12 | -16 | -0,57 |
| 3,21 | услуги интернет, связь | *** | 35 | 49 | 14 | 0,40 |
| 3,22 | периодическая печать | *** | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| 3,23 | техосмотр автотранспорта | *** | 16 | 29 | 13 | 0,81 |
| 3,24 | изг.банеров.тех.пасп.бейджиков, прочие | *** | 86 | 86 | 0,00 | |
| 3,25 | материалы | *** | 50 | 50 | 0,00 | |
| 3,26 | услуги ТБО | *** | 2,9 | 42 | 39 | 13,48 |
| 3,27 | вознаграждение по кредиту | *** | 42 | -42 | -1,00 | |
| пожарная сигнализация | 4 | 4 | 0,00 | |||
| техэкспертиза | 376 | 376 | 0,00 | |||
| 4 | всего затрат | *** | 64039,98 | 22049 | -41991 | -0,66 |
| прибыль в т.ч. | *** | 535 | 535 | 0,00 | ||
| себестоимость 1 Гкал | *** | 0 | 0,00 | |||
| доходы на товарный объем | *** | 64039,98 | 22584 | -41456 | -0,65 | |
| 5 | всего доходов от реализации | *** | 0 | 0,00 | ||
| объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 571,072 | 279,012 | -292,06 | -0,51 | |
| тыс.Гкал | 571,072 | 279,056 | -292,016 | -0,51 | ||
| тариф | *** | 112,14 | 79,03 | -33,11 |
